一、市场询价项目名称：成都市新津区中医医院内部控制建设服务项目

二、市场询价项目需求概况：根据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《行政事业单位内部控制规范》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》、《成都市新津区财政和金融工作局关于开展全区行政事业单位内部控制建设监督检查工作的通知》（新财金﹝2023﹞22号）等文件精神，为全面推进医院内部控制建设，进一步规范医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，建立健全科学有效的内部制约机制，促进公立医院服务效能和内部治理水平不断提高。结合我院实际情况，建立全面系统科学有效的内部控制体系，确保医院内部控制建设形成合规和有效的内控机制。服务内容包括：

1、根据医院实际情况，制定内控体系建设工作方案，明确建设重点和方向，启动医院内控体系调研工作。

2、开展医院内部控制培训。   

3、对单位层面和业务层面风险梳理，制定《风险评估方案》，拟《风险清单》出具《风险评估报告》。

4、加强医院单位层面和业务层面内部控制建设，优化和完善内控制度和流程，形成《医院内部控制制度》和《医院内部控制手册》。

三、市场询价时间：

2024年4月11日—2024年4月12日，逾期不再接收资料。

工作时间9：00-16：00，递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。

四、市场询价资料及注意事项

资料内容：（须盖公章）

1、封面（见附件1）

2、承诺函（见附件2）及法人身份证复印件、经办人身份证复印件；

3、营业执照复印件；

4、公司简介及类似的业绩；

5、服务方案；

6、报价单（见附件3）。

注：1.所有资料必须密封装袋；2.如需现场了解医院基本情况再做方案的，可现场到医院或打电话。

三、递交市场询价文件的地点及联系方式：

（一）地点：成都市新津区中医医院采购办

（二）联系人：潘老师、王老师028-82526150，项目咨询联系人：岑老师，13551279660 

 

下载件：内部控制项目市场询价公告